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湖州市殘疾人聯合會2017年部門預算

發布時間:2018/7/26   發布人:市殘聯管理員   點擊:899

一、湖州市殘聯概況

(一)主要職能 

1.管理、指導各類殘疾人協會;聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,為殘疾人服務。 

2.團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。 

3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 

4.開展和促進殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、培訓、文化、體育活動、用品用具供應、福利、殘疾預防和無障礙設施等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。 

5.指導縣、區殘疾人聯合會工作。 

6.承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。 

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,湖州市殘聯預算包括本級預算及下屬事業單位預算。具體單位包括湖州市殘疾人勞動就業服務管理中心,湖州市殘疾人康復中心。 

二、湖州市殘聯2017年部門預算安排情況說明

(一)收入預算總體安排情況

湖州市殘聯2017年收入預算2926.33 萬元,其中:財政撥款2261.59萬元,占77.28%;上年結轉收入664.74萬元,占22.72%

(二)支出預算總體安排情況

湖州市殘聯2017年支出預算2926.33萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2261.59萬元,上年結轉664.74萬元,結余主要為康復中心綜合大樓項目建設經費省補資金500多萬元。

2.按支出用途分類,基本支出516.33萬元,比2016年預算數增加62.73萬元,主要原因為人員工資調標,其中人員支出 442.77萬元,日常公用支出73.56萬元;項目支出2410.00萬元,比2016年預算減少531.34萬元,主要因為減少了慈善救助項目,四年一屆全國殘運會獎金。

 ()財政撥款收支預算情況

湖州市殘聯2017年財政撥款收入預算2926.33萬元,包括:一般公共預算撥款收入2261.6萬元、上年結轉664.74萬元。

2017年部門預算中,財政撥款用于以下方面。

1.一般公共服務支出()殘疾人事業(款)行政運行(項)305.22萬元, 主要用于本級實行參公管理的事業單位的基本支出。

2.一般公共服務支出()殘疾人事業(款)一般行政管理事務(項)186.13萬元,主要用于下屬事業單位的基本支出等。

3.一般公共服務支出()殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)260.69 萬元,主要用于殘疾人康復方面的支出。

4.一般公共服務支出()殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項)1048.30萬元,主要用于殘疾人貧困就助,就業幫扶等方面的支出。

5.一般公共服務支出()殘疾人事業(款)殘疾人體育(項)70萬元,主要用于殘疾人體育方面的支出。

6.一般公共服務支出()殘疾人事業(款) 其他殘疾人事業支出(項)292.68萬元,主要用于殘疾人其他方面的支出。

7.社會保障和就業支出()行政事業單位離退休()未歸口管理的行政單位離退休()54.72萬元,主要用于主要用于離退休干部職工工資支出。

8.醫療衛生與計劃生育支出()醫療保障()行政單位醫療()15.13萬元,主要用于按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。

9.社會保險基金支出()基本養老保險基金支出(醫療補助金()9.85 萬元,主要用于下屬事業單位按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。

(四)2017年公共財政撥款三公經費預算情況

1.公務接待費:2017年安排公務接待費預算9.06萬元,與上年下降12.29%。主要用于上級及兄弟省(市、區)來湖進行重大政策調研、交流等接待支出。

2.公務用車購置及運行費:2017年安排公務用車運行費預算8.74萬元,比上年下降26.92%。主要用于公務用車改革后的下屬事業單位車輛開展公務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.因公出國(境)費未列部門預算,由財政、外辦統籌安排。主要用于機關人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

(五)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2017年湖州市殘聯本級1家行政單位機關運行經費財政撥款預算271.4萬元。

2.政府采購情況

2017年湖州市殘聯各單位政府采購預算總額 萬元,其中:政府采購貨物預算5.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.其他收入:預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

 

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