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湖州市殘疾人聯合會(匯總)單位2016年度部門決算

發布時間:2017/9/28   發布人:市殘聯管理員   點擊:1765

一、湖州市殘疾人聯合會(匯總)單位概況

(一)主要職能

1、貫徹執行黨和國家有關殘疾人工作的方針、政策;配合有關部門起草有關發展殘疾人事業的地方性相關政策(或規定);協助政府研究制定我市殘疾人事業發展規劃、計劃,承擔相關領域的業務指導和行業管理工作。 

2、管理、指導各類殘疾人協會;聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,為殘疾人服務。 

3、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。 

4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 

5、開展和促進殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、培訓、文化、體育活動、用品用具供應、福利、殘疾預防和無障礙設施等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。 

6、指導縣、區殘疾人聯合會工作。 

7、承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。

8、承擔市委、市政府和省殘疾人聯合會交辦的其他工作。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,湖州市殘疾人聯合會(匯總)單位部門決算包括:本級決算、所屬事業單位殘疾人康復中心、和殘疾人勞動就業服務管理中心決算。

二、湖州市殘疾人聯合會(匯總)單位2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、湖州市殘疾人聯合會(匯總)單位2016年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

 湖州市殘疾人聯合會(匯總)單位2016年度收入決算4914.29萬元,其中:本年收入3691.86萬元,占總收入75.13%,包括財政撥款收入3630.74萬元(其中,一般公共預算3622.72萬元,政府性基金預算8.02萬元),占總收入73.88%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0%;事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入61.12萬元,占總收入1.24%。上級補助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0%。上年結轉收入1222.42萬元,占總收入24.87%。

(二)支出決算總體情況

 湖州市殘疾人聯合會(匯總)單位2016年度支出決算3033.49萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出3001.08萬元、醫療衛生與計劃生育支出21.88萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出10.53萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出441.11萬元,日常公用支出32.22萬元,項目支出2560.16萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出3022.96萬元,政府性基金預算支出10.53萬元,其他各類支出0萬元。

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

湖州市殘疾人聯合會(匯總)單位2016年年初預算為2939.3萬元,2016年一般公共預算當年撥款3622.72萬元,完成年初預算的123.25%。主要是因為兩項補貼新政策的出臺,康復補貼費用的提標等。

 一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出(類)支出3001.08萬元,占91%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)支出21.89萬元,占9%。

一般公共預算撥款具體使用情況

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2016年年初預算為57.77萬元,2016年決算為40.46萬元,完成年初預算的70%,決算數小于預算數的主要原因退休人員由社保局統一發放。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為16.85萬元。主要原因新增內容,年初未預算。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為6.74萬元。主要原因新增內容,年初未預算。

社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)。2016年年初預算為6.17萬元,2016年決算為0.92元,完成年初預算的14%,決算數小于預算數的主要原因退休人員由社保局統一發放。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)行政運行(項)。2016年年初預算為211.22萬元,2016年決算為249.10萬元,完成年初預算的117%,決算數大于預算數的主要原因人員工資的增加等。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)一般行政管理事務(項)。2016年年初預算為95.2萬元,2016年決算為75.87萬元,完成年初預算的79%,決算數小于預算數的主要原因會議費、培訓費的控制等。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)。2016年年初預算為533.52萬元,2016年決算為561.43萬元,完成年初預算的105%,決算數大于預算數的主要原因小兒康復補貼標準的提高等。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項)。2016年年初預算為801.3萬元,2016年決算為927.93萬元,完成年初預算的115%,決算數大于預算數的主要原因兩項補貼政策的出臺,補貼支出增加。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人體育(項)。2016年年初預算為315萬元,2016年決算為262.44萬元,完成年初預算的83.31%,決算數小于預算數的主要原因全國九殘會獎牌、獎金預測數與實際基本一致,存在微小出入。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)。2016年年初預算為897.01萬元,2016年決算為796.27萬元,完成年初預算的88%,決算數小于預算數的主要原因康復中心建設項目未啟動,資金未支付。

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。2016年年初預算為12.84萬元,2016年決算為12.84萬元,完成年初預算的100%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款) 事業單位醫療(項)。2016年年初預算為9.04萬元,2016年決算為9.04萬元,完成年初預算的100%。

2.一般公共預算基本支出情況說明

浙江省湖州市殘疾人聯合會2016年度部門決算匯總單位2016年一般公共預算基本支出4733.29萬元,其中:

人員經費441.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;

公用經費32.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、福利費、工會費等。

政府性基金當年撥款情況說明

其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于殘疾人事業的彩票公益金支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為10.53萬元,決算數大于預算數的主要原因:省補資金,年初未入預算。 

(五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算3.52萬元,比上年決算數下降7.27%。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是出訪學習國家不同,行程不同,費用不同。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算 1.39萬元,比上年決算數下降15.9%。主要用于接待等支出。減少的主要原因是按照相關要求三公經費得到有效控制。

其中,本單位國內公務接待18批次,140人次,共1.39萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算5.10萬元,比上年決算數下降46.06%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出 5.10萬元,主要用于業務等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。減少的主要原因是主管單位參加公務用車改革。

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

 2016年度殘聯市本級、所屬單位等0家行政單位以及所屬單位等1家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出21.31萬元,比上年度24.99減少3.68萬元,下降14%,主要原因是厲行節約。 

2.政府采購支出情況

2016年度市本級及所屬各單位政府采購支出總額5.30萬元,其中:政府采購貨物支出5.30萬元、政府采購工程支出            0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0   萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

 截至2016年12月31日,殘聯市本級及所屬各單位共有車輛3輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

4.部門預算績效情況

2016年度是殘聯及下屬單位所有項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算3135.52萬元,實際支出2560.16萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況良好。

其中,主要民生項目和重點支出項目績效評價結果:

1.“文體經費”項目預算安排315.00萬元,實際支出 262.44萬元。經評價(自評),該項目依據按照加強殘疾人體育建設的有關規劃和要求,建立殘疾人體育基地,組織殘疾人體育競賽。保障殘疾人體育協會工作經費等。項目資金主要用于對九殘會獲獎運動員配套獎勵;舉辦殘疾人文化藝術周;培育殘疾人文藝人才;培育殘疾人體育人才;文體基地創建;舉辦單項體育比賽及殘疾人健身周活動。完成績效情況良好。

2.“宣傳經費”項目預算安排66.38萬元,實際支出66.38萬元。經評價(自評),該項目依據根據殘疾人事業宣傳的需要和上級有關精神,通過加大對殘疾人事業、殘疾人工作和殘疾人典型的宣傳,進一步推動殘疾人事業發展。項目資金主要用于主要從電視、報紙、廣播等媒體,以及根據上級殘聯有關要求訂閱殘疾人讀物。完成績效情況優秀。

3.“康復工程”項目預算安排68.60萬元,實際支出 68.15萬元。經評價(自評),該項目依據根據浙政發〔2008〕29號文件規定:完成小康工程中的子工程—康復工程。項目資金主要用于白內障復明檢查、手術;驗配助聽器;驗配助視器;安裝假肢;兒童搶救性康復。完成績效情況優秀。

4.“扶貧救助資金”項目預算安排137.5萬元,實際支出  132.15萬元。經評價(自評),該項目依據根據湖政發〔2008〕1號、〔2010〕54號,湖殘發〔2008〕10號、〔2010〕15號、〔2013〕27號等文件精神,對殘疾人實施扶貧救助。項目資金主要用于一是對市直屬6個街道240名和兩區無固定收入殘疾人補貼;二是春節、元旦節日期間,對困難殘疾人家庭、殘疾人服務機構進行專項慰問;三是對困難殘疾人家庭危舊房改造進行補貼;四是購買市直屬街道殘疾人意外傷害保險。完成績效情況優秀。

5.“創業就業補助”項目預算安排110.00萬元,實際支出110.00萬元。經評價(自評),該項目依據根據湖政發[2008]1號、湖殘發[2010]15號文件精神。項目資金主要用于落實中央扶貧工作精神,進一步拓展殘疾人就業渠道,增加扶持殘疾人就業內容和補助力度,完善殘疾人就業創業扶持辦法新增支出。完成績效情況優秀。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

附件:2016年度部門收支決算總表

2016年度部門收支決算總表.xls

 

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