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湖州市殘疾人聯合會2016年部門預算

發布時間:2016/2/26   發布人:市殘聯管理員   點擊:2228

一、湖州市殘聯概況

(一)主要職能 

1.管理、指導各類殘疾人協會;聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,為殘疾人服務。 

2.團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。 

3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 

4.開展和促進殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、培訓、文化、體育活動、用品用具供應、福利、殘疾預防和無障礙設施等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。 

5.指導縣、區殘疾人聯合會工作。 

6.承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。 

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,湖州市殘聯預算包括本級預算及屬事業單位預算。具體單位包括湖州市殘疾人勞動就業服務管理中心,湖州市殘疾人康復中心。


二、湖州市殘聯2016年部門預算安排情況說明

(一)收入預算總體安排情況

湖州市殘聯2016年收入預算3,394.94 萬元,其中:財政撥款2,939.30 萬元,占86.58%%;其他收入60 萬元,占1.77 %;上年結轉收入395.64萬元,占11.65%。

(二)支出預算總體安排情況

湖州市殘聯2016年支出預算3394.94萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2939.3萬元,其他支出60萬元,上年結轉395.64萬元類。

2.按支出用途分類,基本支出453.6,其中人員支出 387.41萬元,日常公用支出66.19萬元項目支出2,941.34萬元。

(三)財政撥款支出情況

2016年部門預算中,財政撥款用于以下方面

1. 一般公共服務支出(類)殘疾人事業(款)行政運行(項)211.22萬元, 主要用于本級實行參公管理的事業單位的基本支出。

2. 一般公共服務支出(類)殘疾人事業(款)一般行政管理事務(項)95.2萬元,主要用于下屬事業單位的基本支出等。

3.一般公共服務支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)533.52 萬元,主要用于殘疾人康復方面的支出。

4.一般公共服務支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項)801.30 萬元,主要用于殘疾人貧困就助,就業幫扶等方面的支出。

5.一般公共服務支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人體育(項)315.00 萬元,主要用于殘疾人體育方面的支出。

6.一般公共服務支出(類)殘疾人事業(款) 其他殘疾人事業支出(項)897.01 萬元,主要用于殘疾人其他方面的支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)57.77 萬元,主要用于主要用于離退休干部職工工資支出。

8.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)21.88 萬元,主要用于按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。

9.社會保險基金支出(類)基本養老保險基金支出(款) 醫療補助金(項)6.40 萬元,主要用于下屬事業單位按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。

   (四)2016年公共財政撥款“三公”經費預算情況

    1.公務接待費:2016年安排公務接待費預算10.33萬元,上年下降18%。主要用于上級及兄弟省(市、區)來湖進行重大政策調研、交流等接待支出。

2.公務用車購置及運行費:2016年安排公務用車運行費預算11.96萬元,與上年持平。均為公務用車運行費支出,主要用于保障機關及下屬預算單位開展公務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。


附件:

2016預算公開表(新).xls


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